Rozpočet VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Hodnoty finančního vypořádání za rok 2015:
Hlavní činnost | platy MŠMT | 33 046 000 Kč |
OON | 2 145 000 Kč | |
odvody | 12 296 000 Kč | |
ONIV přímé | 746 000 Kč | |
ONIV provozní | 10 645 300 Kč | |
dotace MŠMT (podpora odborného vzdělávání) |
562 568 Kč | |
dotace MŠMT (zvýšení platů pracovníků ve školství) |
1 482 321 Kč | |
dotace MŠMT (zvýšení platů pedagogů) |
231 093 Kč | |
dotace MHMP (výuka cizích jazyků) |
286 000 Kč | |
Uvedené hodnoty finančního vypořádání odpovídají rozpočtovým ukazatelům a byly vyčerpány v plném rozsahu. Překročen byl ukazatel na platy zaměstnanců o 53 700,- Kč a na jeho krytí byly použity prostředky z fondu odměn. Výsledek hospodaření v roce 2015 za běžné účetní období byl se ztrátou 77 549,51 Kč. Ztráta byla pokryta ziskem v doplňkové činnosti. | ||
Doplňková činnost | výnosy | 3 344 000 Kč |
náklady | 1 931 000 Kč |
Hodnoty finančního vypořádání za rok 2016:
Hlavní činnost | platy MŠMT + MHMP | 35 947 000 Kč |
OON MŠMT + MHMP | 2 465 000 Kč | |
OON ostatní zdroje (Erasmus) | 74 000 Kč | |
odvody MŠMT + MHMP celkem bez dotací |
13 225 000 Kč | |
ONIV přímé | 1 047 000 Kč | |
ONIV provozní | 15 812 000 Kč | |
dotace MŠMT (podpora odborného vzdělávání) |
650 000 Kč | |
dotace MŠMT (zvýšení platů pracovníků ve školství) |
1 142 000 Kč | |
dotace MHMP (výuka cizích jazyků) |
314 000 Kč | |
Finanční limity na mzdy, dotace i ONIV byly plně vyčerpány. Z investičního fondu bylo použito 3 922 000 Kč na opravy šaten, sprch, podlah, obvodových stěn, výtahové šachty, na zámečnické a lakýrnické práce, rekonstrukci WC, systém generálního klíče, drobné opravy majetku, nákup služebního automobilu FORD, kopírovacího stroje, polarimetru, mycího stroje a kotle do školní jídelny, rohlíkovače do pekárny a koženkové předělovací stěny. Z rezervního fondu bylo použito 1 789 000 Kč na nákup notebooků, PC, monitorů, nábytku do učeben, vodní lázně, mrazáku do pekárny, dataprojektorů a drobných učebních pomůcek. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo použito 422 000 Kč na kulturu a sport, nákup drobného materiálu a majetku, peněžní a nepeněžní dary, penzijní připojištění a stravování zaměstnanců. Z fondu odměn bylo použito 19 000 Kč ke krytí překročeného ukazatele na platy zaměstnanců. Další dotace byly použity ve výši 45 000 Kč na projektové dny, 4 700 Kč na příspěvek studentům na aklimatizační kurz, 1 514 600 Kč na opravy učeben a interiéru budovy v Podskalské, 2 418 500 Kč na stavební úpravy v budově Pštrossova, 135 000 Kč na vybavení laboratoří a 202 800 Kč na opravu fasády v budově Pštrossova. Výsledek hospodaření v roce 2016 za běžné účetní období byl se ztrátou 134 000 Kč, která byla kryta ze zisku z doplňkové činnosti. Zisk z doplňkové činnosti ve výši 1 441 000 Kč je navržen k přidělení do rezervního fondu. |
||
Doplňková činnost | výnosy | 3 762 000 Kč |
náklady | 2 187 000 Kč | |
zisk po zdanění | 1 575 000 Kč |
Na rok 2017 jsou v rozpočtu stanoveny tyto ukazatele:
Neinvestiční prostředky celkem | 59 522 000 Kč | |
Z toho | platy | 34 821 000 Kč |
OON | 2 450 000 Kč | |
odvody | 13 369 000 Kč | |
ONIV přímé | 856 000 Kč | |
ONIV provozní | 8 026 000 Kč |